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税收筹划是市场经济发展到一定阶段的产物，是在对税收制度和税收政策充分研究的基础上，通过对纳税人具体情况的分析，为纳税人提出合理纳税安排，以规避税务风险、合法减轻纳税人税收负担的一门实践性极强的课程。

　　本书内容包括三篇。上篇包括税收筹划认知、税收筹划方法及其技术；中篇包括增值税的税收筹划、消费税税收筹划、企业所得税税收筹划、个人所得税税收筹划、关税及其他税种的税收筹划；下篇包括企业成长的税收筹划、企业财务管理的税收筹划、企业经营的税收筹划共11章，涉及97个税收筹划案例。为培养应用型的税收筹划人才，本书从筹划案例、工作要求、税法依据、筹划思路、筹划过程、筹划结论、筹划点评7个方面对税收筹划案例进行分析，突出了税收筹划的实用性和应用性，有利于学生掌握税收筹划的基础理论和提高学生的税收筹划应用能力。

　　本书适合于财务管理、会计、财政、工商管理、审计、项目管理、税务等专业的本科教学，也可以作为研究生教育的参考阅读资料，对于从事税务谘询、税收筹划和企业财务管理的工作者也具有参考价值。本书所依据的是中国现行税收法规，若税法有变，应当以新税法为准。
 

上篇 税收筹划概论
第１ 章 税收筹划概述 (３)
１.１ 税收筹划涵义 (３)
１.２ 税收筹划的基本前提、原因和实施条件 (１１)
１.３ 税收筹划的目标与原则 (１５)
１.４ 税收筹划成本与效益分析 (２０)
１.５ 税收筹划的基本思路与步骤 (２２)
１.６ 税收筹划的风险及其防范 (２７)
第２ 章 税收筹划模型与技术 (３２)
２.１ 税收筹划模型 (３２)
２.２ 税收筹划技术 (４６)

中篇 国内税种的筹划
第３ 章 增值税的税收筹划 (５７)
３.１ 增值税纳税人的税收筹划 (５７)
３.２ 增值税销项税额的税收筹划 (６９)
３.３ 增值税进项税额的税收筹划 (７８)
３.４ 增值税税率的税收筹划 (８３)
３.５ 利用增值税税收优惠政策的税收筹划 (８７)
第４ 章 消费税的税收筹划 (９３)
４.１ 消费税计税依据的税收筹划 (９３)
４.２ 消费税税率的税收筹划 (９８)
４.３ 消费税纳税时机或方式的税收筹划 (１０２)
第５ 章 企业所得税的税收筹划 (１１０)
５.１ 企业所得税纳税人的税收筹划 (１１０)
５.２ 企业所得税计税依据的税收筹划 (１１３)
５.３ 企业所得税税率的税收筹划 (１２１)
５.４ 利用企业所得税税收优惠政策的税收筹划 (１２３)
第６ 章 个人所得税的税收筹划 (１３１)
６.１ 个人所得税纳税人的税收筹划 (１３１)
６.２ 个人所得税计税依据的税收筹划 (１３５)
６.３ 个人所得税税率的税收筹划 (１３８)
６.４ 个人所得税应税项目转换的税收筹划 (１４１)
６.５ 利用个人所得税政策税收优惠的税收筹划 (１４５)
第７ 章 关税及其他税种的税收筹划 (１５０)
７.１ 关税的税收筹划 (１５０)
７.２ 城市维护建设税的税收筹划 (１５５)
７.３ 资源税的税收筹划 (１５７)
７.４ 房产税的税收筹划 (１５９)
７.５ 车船税的税收筹划 (１６３)
７.６ 车辆购置税的税收筹划 (１６６)
７.７ 城镇土地使用税的税收筹划 (１６８)
７.８ 印花税的税收筹划 (１７０)
７.９ 契税的税收筹划 (１７４)
７.１０ 土地增值税的税收筹划 (１７７)

下篇 企业经济活动中的税收筹划
第８ 章 企业成长的税收筹划 (１８３)
８.１ 企业设立的税收筹划 (１８３)
８.２ 企业扩张的税收筹划 (１８５)
８.３ 企业重组的税收筹划 (１８９)
８.４ 企业清算的税收筹划 (１９８)
第９ 章 企业财务管理的税收筹划 (２０３)
９.１ 企业筹资的税收筹划 (２０３)
９.２ 企业投资的税收筹划 (２０６)
９.３ 企业分配的税收筹划 (２１１)
９.４ 企业会计核算的税收筹划 (２１３)
第１０ 章 企业经营的税收筹划 (２２０)
１０.１ 企业採购活动的税收筹划 (２２０)
１０.２ 企业生产过程的税收筹划 (２２５)
１０.３ 企业销售过程的税收筹划 (２２８)
１０.４ 企业非货币资产交换的税收筹划 (２３８)
第１１ 章 企业财务成果的税收筹划 (２４３)
１１.１ 收入组织的税收筹划 (２４３)
１１.２ 收益分配顺序的税收筹划 (２４５)
１１.３ 保留盈余的税收筹划 (２４８)
参考文献 (２５１)

 

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